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内部控制制度-探讨基于酿酒公司内部控制的现状分析及改进建议
本文ID:203234
(字数:9723)
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XCLW101221 内部控制制度-探讨基于酿酒公司内部控制的现状分析及改进建议
内容摘要
2019年是股份公司“管理年”,在“坚定、管理、规模”发展主题中,管理作为纽带起着承上启下的作用。2020年,股份公司进一步提出“坚定决心、增强信心;从严管理、重点稽核;人才提升、全面攻坚”发展主题,这对酿酒公司的管理工作提出了很高的要求。
酿酒公司当前的组织架构、授权体系、制度流程等是多年发展逐步累积形成的。随着公司黄舣现代化生产基地落成,产能规模快速扩容,公司的组织规模与管理复杂度也在不断提升。在新厂址、新布局、新规模、新设备、新组织、新人员等各方面条件之下,酿酒公司亟待在管理流程与制度的规范化、现场管理精细化方面作出系统性的优化提升。
本文主要就酿酒公司各部门职责、制度流程及具体的操作规程等进行调研,对各部门流程完整性及规范性进行识别,并对流程现状存在的问题及业务现状进行梳理、诊断分析,提出合理优化建议。
[关键词]:组织架构;授权体系;制度流程;调研分析;优化提升
目 录
1导论3
1.1研究背景及意义3
1.2研究思路3
2组织与授权现状诊断及初步建议3
2.1组织与授权现状及核心问题3
2.1.1职能承接3
2.1.2职能落实3
2.1.3管控授权6
2.2组织与授权优化初步建议6
2.2.1组织优化建议6
2.2.2建立授权管理机制,建设完善的授权体系8
3流程与制度标准化建设现状诊断及初步建议8
3.1流程制度设计8
3.1.1整体流程制度建设8
3.1.2核心业务域流程设计9
3.2流程制度运行11
3.3流程制度管理机制12
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Tags:
内部控制
制度
探讨
基于
酿酒
公司
现状
分析
改进
建议
2023-09-07 09:07:46【
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