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中信银行武义支行内部控制存在的问题及对策研究

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XCLW4893 中信银行武义支行内部控制存在的问题及对策研究 (字数：7274)

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摘要I

引言1

一、中信银行武义支行内部控制现状调研2

（一）内部控制现状调研2

（二）权责分离制度4

1.管理人员权责分工4

2.职员责任分工4

（三）人才培养4

（四）绩效与薪酬管理4

（五）信息与沟通5

（六）内部监管5

二、中信银行武义支行内部控制存在的问题原因分析6

（一）责任权限分工不明确6

1.管理层权限混乱6

2.职工岗位责任分工不清晰6

（二）人才培养体系不科学6

（三）激励约束机制失灵7

（四）信息沟通不顺畅7

（五）内部监督体系不健全7

三、中信银行武义支行内部控制整改对策8

（一）明确责任分工8

（二）建立科学的人才培训体系8

（三）建立有效的激励约束机制8

（四）搭建顺畅的信息沟通平台8

（五）建立健全的内部监督体系9

四、小结10

参考文献11

致谢12

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