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浅析企业内部控制评价存在的问题-以广发银行为例
本文ID:171901
(字数:10966)
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XCLW67901 浅析企业内部控制评价存在的问题-以广发银行为例
内容摘要1
1 绪论3
1.1 研究背景3
1.2 研究意义3
2 内部控制的相关概述5
2.1 内部控制的含义5
2.2 内部控制的影响因素5
2.2.1 管理控制对内部控制的影响5
2.2.2 公司治理控制对内部控制的影响5
2.3 内部控制的重要性意义5
2.3.1 确保企业财产安全5
2.3.2 必须防范和规避风险6
2.3.3 提供真实合理的会计信息6
2.3.4 满足企业管理政策实施和有效沟通的需要6
3 内部控制缺失的原因分析6
3.1 从公司治理角度进行分析6
3.2 从财务困境的角度分析7
3.3 从内部监督方面进行分析7
3.3.1 内部监督机制存在问题7
3.3.2 稽核部门监督不全面7
4 案例分析8
4.1 公司简介8
4.2 广发银行内部控制现状8
4.3 广发银行内部控制缺失的原因9
4.3.1 内控意识缺乏是案件发生的根源9
4.3.2 信贷风险管控不足是虚假担保的导火线9
4.3.3 内外勾结表明操作风险把控严重缺失9
4.3.4 管理层的重视度不够10
5 完善内部控制的对策和措施11
5.1 建全公司的内控制度与评价机制11
5.2 提高公司员工素质11
5.3 完善公司风险评估与预警系统12
5.4 建立科学的指标评价考核机制12
5.5 加大惩罚力度13
6 结论13
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Tags:
浅析
企业
内部控制
评价
存在
问题
广发
行为
2023-06-05 23:10:20【
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