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会计专业
现代企业治理机制下的内部控制制度
本文ID:172298
(字数:7644)
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XCLW63425 现代企业治理机制下的内部控制制度
内 容 摘 要
随着时代的发展,市场经济日渐繁荣,同类型企业间竞争压力越来越大,也越来越突出,为了促进企业的发展,提高企业的经营效益,就需要重视企业内部的管理工作,而内部管理工作的核心就是内部控制。在我国,内部控制发展的时间较短,内控体系还不够健全,影响了内控作用的发挥。当下,哪家企业先建立了完善的内部控制制度,哪家企业的抗风险能力就会大大提升,就能在日益激烈的市场竞争中占据有利优势。
本文从四川美丰化工股份有限公司作为切入点,结合企业自身风险类型和运作机制进行分析,运用访谈、问卷调查等多元化的调查方式,对企业现行的内部控制基础情况进行了评价,试图从建设中出现的问题、目前现行的控制制度等方面来分析问题,将集团母公司、分子公司之间存在的漏洞和不足进行优化,在让自身对现代企业内控制度的理解更加深入的同时,助力企业可持续发展。
[关键词]: 企业管理;经营效益;可持续发展;风险控制;解决措施
目 录
1、引言........................................................................................................................4
1.1写作背景................................................................................................................4
1.2研究目的................................................................................................................5
2、国内有关内部控制理论综述................................................................................6
3、企业简介................................................................................................................7
3.1四川美丰的历史沿革............................................................................................7
3.2四川美丰的现状....................................................................................................8
3.3四川美丰内控制度中存在的问题........................................................................8
3.3.1过于追求全面,未能抓住重点.........................................................................8
3.3.2成员单位差异性较大,内控工具陈旧.............................................................9
3.3.3成员单位未制定内控实施细则且内控自评结论和实际不符..........................9
3.3.4成员单位组织机构与机关不对应,不利于工作上传下达..............................10
3.3.5未明确公司经营班子会需要研究与决策的具体事项.....................................10
3.3.6成员单位合同专用章管理与实际运行存在差异.............................................10
4、四川美丰公司状况的调查分析过程...................................................................11
4.1使用的调查方法...................................................................................................11
4.2调查样本的选择...................................................................................................11
5、对四川美丰存在的问题提出合理化的建议.......................................................11
5.1构建合理的授权决策体系...................................................................................11
5.2做好内部培训工作,建立统一的沟通体系........................................................12
5.3依照集团总部内控手册,各分、子公司制定、完善内控实施细则................12
5.4对应集团总部机关,各分、子完善各个组织机构部门....................................12
5.5优化分、子公司经营班子会的研究与决策事项.................................................13
5.6成员单位合同专用章管理与实际运行存在差异................................................13
6、结语.......................................................................................................................13
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