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中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

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XCLW98303 中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究

一、导论5

（一）研究背景5

（二）研究的目的和意义5

二、中小企业内部控制现状分析6

（一）内部控制环境薄弱7

（二）风险意识淡薄8

（三）公司治理结构不完善8

（四）信息失真现象普遍存在9

（五）内部审计机制不健全9

（六）不相容职务兼容较严重10

（七）没有建立风险评估机制10

三、改善中小企业内部控制状况10

（一）强化中小企业内部控制的具体对策10

1、强化中小企业管理者的内控意识10

2、制定适合中心企业的内部控制制度11

3、弘扬内控型的企业文化11

4、强化内部监督并实施激励机制11

5、建立风险评估机制11

6、加强企业内控的外部监督12

（二）深入挖掘中心企业内部控制薄弱点和关键风险点12

1、中小企业内部控制薄弱点12

2、将控制中心下移为业务中心13

（三）完善内部控制基本管理制度13

1、优化组织结构不相容职务适当分离13

2、加强人力资源管理13

四、结论14

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