销售价格:
③氯碱公司
电解液P274含烧碱浓度：P274含烧碱浓度为32%～32.5%，工序浓度合格率为98.5%。高于98.5%，每超1个百分点奖励200～1000元；低于98.5%，扣罚200～500元。
PVC优等品率：SG-3型、SG-5型优等品率95%，SG-8型优等品率80%。每超1个百分点分别奖励100～1000元；每降1个百分点分别扣罚100～1000元。
碱洗塔出口合成气（VCM）纯度：VCM纯度85%，每超1个百分点奖励100～1000元；每降1个百分点扣罚100～1000元。
④热电公司
平均飞灰可燃物：热电有限公司1＃～3＃炉月均4.9%、4＃月均炉3.9％；热电分公司1＃～6＃炉月均5.2％。每降1个百分点奖励150元，每超1个百分点，按同等比例扣罚。
外售电、汽：对比公司内部价格，按增创效益额的10%提取奖励。
功率因数：功率因数完成0.9以上，获华北电网减免电费对两个热电奖励，获减免电费在5.7万元以上部分按减免电费的30%进行奖励，5.7万元及以下部分按20%兑现奖励；功率因数未完成0.9，按供电局对企业的扣罚电费金额的20%扣罚。
⑤硅业公司
粗单体中二甲含量：全年平均82%，每提高一个百分点，奖励1000～2000元；每降低一个百分点，扣罚500～1000元。
精二甲损失率：全年平均4%，实际完成低于4%，每下降1个百分点，奖励1000～2000元；实际完成高于计划，每升高1个百分点，扣罚500～1000元。
主产品返桶：返桶率大于≥80%，返桶次数≥3次。返桶率高于80%，每提高一个百分点奖励500元；低于70%，每降低一个百分点扣罚500元；平均返桶次数完成3次，奖励1000元，每增加一次，奖励1000～2000元。
⑥矿山公司
废石销售量：按季考核，累计计算，对比2009年实际销售量，每多销一吨，奖励0.1元。
⑦东光浆粕公司
棉浆一等品率：棉浆粕一等品率≥85%，实际完成每升高一个百分点奖励500-2000元；实际完成每降低一个百分点扣罚500-2000元。
⑧实业总公司
承接集团外服务项目：较2008年实际向集团外多增收部分，按增创利润的15%提取奖励。
向集团提供无偿服务和承担餐饮、房产、物业、维修、绿化环卫等管理职能：视完成情况给予人均15-40元/月的奖罚。
（5）重点单项创效项目考核
①激励各公司提高回现率，降低资金使用成本
以集团经济运行工作例会确定的月计划为基数，低于基数，按各公司原考核办法考核；高于基数以上，每提高一个百分点，奖励10000元；当超过五个百分点以上时，每超一个百分点奖励20000元。
②激励纯碱平均日产达到5300吨及以上水平
以月度平均日产5300吨为基数，完成基数，奖励股份公司15万元；平均日产超过5300吨，超过日产5300吨以上部分（5300×月实际生产天数），每超1吨增加奖励70元。
③激励提高南盐直供原盐采购量、黑沿子小码头运盐量，降低采购成本
将全年南盐采购量分解到各月，每月以集团经济运行工作例会确定的南盐采购计划为依据，对股份公司进行按月考核，多采1吨奖励1元，少采1吨扣罚2元；全年皮带上盐量超过年计划，每超1吨再奖励1元。
以黑沿子小码头全年采盐量为基数，每超1吨奖励1元。
④激励化纤公司提高竹浆粕、纸改浆掺入比例，降低生产成本
掺入比例高于55%（含55%），每提高一个百分点，奖励1万元。
⑤激励化纤公司高白、竹浆、着色纤维的销售增量，突出化纤公司的核心市场竞争优势
以高白、竹浆、着色纤维2009年实际销量为基数，平均分解到各月，按月考核，每超一吨奖5元、每少销一吨扣罚5元。
⑥激励氯碱公司提高PVC散装销售量，降低包装成本
以年销售散装量计划考核基数，每增加1吨，奖励40元；每少销1吨，扣罚40元。
⑦激励氯碱公司提高烧碱产量，增加盈利水平
在保证安全的情况下，月度平均日产超过920吨，每超1吨增加奖励60元。
⑧激励热电公司掺烧褐煤，降低生产成本
月度掺烧褐煤完成计划，奖励3万元；月度掺烧褐煤超过计划以上，每增加一列奖励1万元。
⑨激励硅业公司110胶达产、达质，调结构、提效益
5月底前110胶产量达到设计水平，一次性奖励5万元；5月底前110胶合格率达到90%，一次性奖励2万元，达到95%以上奖励5万元。
⑩激励硅业公司提高粗单体二甲含量，提高环体产量、降低生产成本
月平均二甲含量达到85.5%以上，每提高0.1个百分点，奖励5000元。
四、该项目的效果
（一）各公司共同绩效考核实施效果
2011年，面对严峻的市场形势变化，集团通过对实施个性与共性相结合的绩效考核激励机制，大力推动了各公司变革提效活动的开展，促进了各公司深入开展对标工作，全面落实降低成本路线图，激励各公司以主观努力抵御不利的市场形势影响，实现了三十八项经济技术指标得到了不断优化居行业第一、十多项指标再创历史与行业最好水平，有力保障了集团经济稳定增长。
2011年集团实现营业收入140亿元，比去年同期增长26.13%；实现净利润22392万元，同比增长28.43%；全年纯碱产量213.4万吨，同比上升12.24%；粘胶短纤维产量16万吨，同比上升6.78%；烧碱产量32.83万吨，同比上升26.03%；PVC产量30万吨，同比上升27.77%。
（二）个性考核指标实施效果，全年共计增效668.42万元
对各子公司的独有的个性指标的考核，有效地促进了各子公司内部各项经济指标的全面优化，充分调动了各单位的积极性，实现集团整体管理水平的新提升，并取得了较好的经济效益。
1、股份公司
2011年碳化转化率完成75.22%，较去年上升0.3个百分点，滤过损失率完成1.82%，比2010年上升0.11个百分点。两项指标使纯碱耗原盐降低2公斤/吨，原盐采购价格298元/吨，年产纯碱190.13万吨，经济效益如下：
Em =（Q1-Q0）*r-（ +I）-F
=2×298/1000×190.13-0-0=113.32万元
2、化纤公司
废丝率完成3.5‰，比2010年下降1.1‰，年产量16万吨，平均价格17255元/吨；二硫化碳吸附回收量完成5411吨，同比增加1011吨，二硫化碳价格为2627元/吨，费用增加120万元；入库隔离包1710吨，同比降低140吨，隔离包与正品价差2495元/吨。经济效益情况如下：
废丝率增效Em =（Q1-Q0）*r-（ +I）-F
=1.1‰×16×17255-0-0=303.688万元
二硫化碳吸附回收量增效Em =（Q1-Q0）*r-（ +I）-F
=1011*2627/10000-120=145.59万元
入库隔离包增效Em =140*（1.7255-1.476）=34.93万元
化纤公司个性指标经济效益合计484.21万元。首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 3/4/4 相关论文
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